目 录
第一部分 基本情况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、单位职责
人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组织形式，它始终以政治协商、民主监督和参政议政为自己的主要职能。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。人民政协的民主监督有利于帮助党和政府发现问题、纠正错误，及时有效地改正工作。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。主要职责：
1．负责市政协机关日常工作事务。
2．负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作。
3．协助主席、副主席组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议提出的各项任务。
4．协调各专门委员会的工作；参与专题调研活动，负责调研报告的审核工作。
5．负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息、文档等工作。深入调查研究，收集整理信息，办好《三亚政协》、政协网站等，及时准确地反映各方面的意见建议，充分发挥参谋和助手作用。
6．负责对外联系，做好与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及其他有关单位的沟通联络工作；做好与上级政协及各兄弟市（县）的沟通联络及接待工作；加强与镇（区）政协工作联系点的联系联络。
7．协助市政协党组织做好党建工作；负责市政协机关队伍建设、作风效能建设、各项创建活动等工作；抓好干部人事管理、内部事务管理。
8．负责市政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财物管理、车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工作。
9．完成市委、市政府及市政协领导交办的其他工作。
二、机构设置
中国人民政治协商会议三亚市委员会机关为三亚市市级国家机关，设置6个专门委员会和1个综合办事机构。机关行政编制25名，机关工勤人员财政预算管理事业编制3名；目前政协机关现有人员72名，其中公务员44名，工勤人员3名，聘用人员13名，志愿者12人。6个专门委员会（正处级）分别是：市政协提案委员会、市政协农业和农村委员会、市政协经济委员会、市政协社会法制和教科卫体委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会；1个综合办事机构为市政协办公室，内设机关党委（副处级）、政策研究室（副处级）、秘书科、人事科（老干部工作科）、行政科、委员联络室等6个职能科室。
纳入中国人民政治协商会议三亚市委员会办公室2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）中国人民政治协商会议三亚市委员会办公室本级
第二部分 2023年度单位决算公开表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2462．19万元，支出总计2462．19万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加549．12万元和549．10万元，增长22．30％和22．30％。主要原因：一是增加2017至2019年人员职业年金记实缴费；二是人员经费增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入2，461．74万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是没有使用非财政拨款。
年初结转结余0．45万元，主要是非财政拨款结余0．45万元，较2022年度决算数减少0．02万元，下降4．44％，主要原因是例行节约。
（二）支出总计主要构成
本年支出2，461．74万元。
结余分配0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是没有结余分配。
年末结转结余0．45万元，主要是非财政拨款结余0．45万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是例行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入2，461．74万元，其中：财政拨款收入2，461．74万元，占100％；上级补助收入0 万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明
本年支出2，461．74万元，其中：基本支出1，687．98万元，占68．57％；项目支出773．76万元，占31．43％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2，461．74万元，支出2，461．74万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加548．67万元，增长22．29％，主要原因：一是增加2017至2019年人员职业年金记实缴费；二是人员经费增加。
支出增加548．67万元，增长22．29％，主要原因：一是增加2017至2019年人员职业年金记实缴费；二是人员经费增加。
财政拨款年初结转结余0万元，主要原因是没有年初结转结余，较2022年度决算数减少0万元，下降0％，主要原因是没有年初结转结余。
财政拨款年末结转结余0万元，主要原因是没有年末结转结余，较2022年度决算数减少0万元，下降0％，主要原因是没有年末结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2，461．74万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加548．67万元，增长22．29％，主要原因：一是增加2017至2019年人员职业年金记实缴费；二是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2，461．74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1，844．17万元，占74．91％；社会保障和就业（类）支出312．27万元，占12．69％；卫生健康（类）支出202．33万元，占8．22％；住房保障（类）支出102．97万元，占4．18％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3，114．07万元，支出决算为2，461．74万元，完成年初预算的79．05％。其中：
1．一般公共服务（类）
年初预算为2，486．15万元，支出决算为1，844．17万元，完成年初预算的74．17％。其中：政协事务（款）行政运行（项）支出1，070．42万元；政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出269．70万元；政协事务（款）政协会议（项）支出72．62万元；政协事务（款）参政议政（项）支出167．87万元；政协事务（款）其他政协事务（项）支出263．58万元；决算数小于预算数的主要原因：一是减少部分文化和培训活动；二是节约开支。
2．社会保障和就业（类）
年初预算为308万元，支出决算为312．27万元，完成年初预算的101．39％，其中：行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出116．66万元；行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出193．87万元；抚恤（款）其他优抚（项）支出1．74万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的增加；二是部分年度职业年金记实。
3．卫生健康（类）
年初预算为212．32万元，支出决算为202．33万元，完成年初预算的95．29％。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出53．73万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出148．60万元。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费的减少；二是保险基数的调整。
4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为107．60万元，支出决算为102．97万元，完成年初预算的95．70％。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度财政拨款基本支出1，687．98万元，其中：人员经费1，566．42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。公用经费121．57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0％。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0％，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0％，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0％。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0％，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，没有国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为58．41万元，支出决算为33．32万元，完成预算的57．05％，与2022年度相比，“三公”经费支出增加7．65万元，增长22．96％，主要原因是因公出国（境）费和公务用车运行费增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5．51万元，占16．54％；公务用车购置及运行费支出决算26．76万元，占80．31％；公务接待费支出决算1．05万元，占3．15％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出5．51万元。全年安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。开支内容包括：
2023年8月11日至13日支出3．67万元。主要用于林海宁、陈莉、刘大中和王曦等4人赴香港参加省港区政协委员联谊会第四届会董就职典礼及相关活动差旅费用；
2023年9月16日至19日支出1．84万元。主要用于许克峥、路培等2人赴香港参加香港三亚同乡联谊会系列活动差旅费用。
因公出国（境）费支出决算比预算数减少0．49万元，下降8．17％。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加5．51万元，增长100％，主要原因是全年安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次赴香港参加活动。
2．公务用车购置及运行费支出26．76万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，没有公务用车购置支出，年末公务用车保有量8辆。
公务用车运行费支出26．76万元，主要用于保障委员视察、调研、提案督办、重点项目推进、接待等活动和车辆正常维护保养。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少18．15万元，下降40．41％。与2022年度相比，公务用车购置及运行费支出增加2．49万元，增长9．30％，主要原因：一是疫情影响过后，各项考察、调研、重点项目督办、接待等活动恢复正常。
3．公务接待费支出1．05万元，其中：
国内接待费支出1．05万元，国内公务接待116批次，接待1038人次；主要用于接待各省市政协调研组赴三亚调研工作用餐。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少6．45万元，下降86％。与2022年度相比，公务接待费支出减少0．35万元，下降33．33％，主要原因是部分调研组由市政府接待办安排工作用餐。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目6个，共涉及资金773．76万元，占一般公共预算项目支出总额的31．43％。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。
共组织对“民间文化交流、民主监督、政治协商”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出431．45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，除“民间文化交流”1个项目活动未执行，得分33分，评为差等级外，“民主监督”和“政治协商”2个项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，得分为“92分”和“93分”，评价取得优秀等级。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
民主监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为327万元，执行数为263．58万元，完成预算的80．60％。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标已完成 ；二是项目效益指标已完成。发现的主要问题及原因：一是项目执行进度缓慢；二是未能及时对年初结转结余整合盘活。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。应加强预算绩效管理基础知识学习，提高业务水平；在编制年度预算时，应按事前绩效目标管理要求，做好项目绩效目标的申报工作，设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值，确保项目实施过程中不偏离目标；二是提前做好项目实施相关准备工作，科学规划、精心组织，确保资金到位后顺利启动实施；对预计当年能够执行完毕的项目，要督促加快预算执行进度；对执行进度缓慢、预计年底可能继续形成较多结转或结余资金的项目，要及时调整用于其他支出项目；对经清理确认属于已无法支出或已不需要支出的，要将资金上交财政；三是结合项目外部实施环境和项目进展情况及时盘活存量资金，提高财政资金使用效益。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
我单位组织对“民间文化交流、民主监督、政治协商”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出431．45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，除“民间文化交流”1个项目活动未执行，得分33分，评为差等级外，“民主监督”和“政治协商”2个项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，得分为“92分”和“93分”，评价取得优秀等级。
（四）财政评价项目绩效评价结果。
2023年财政单位未组织对我单位开展重点项目财政评价。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度市政协本级单位机关运行经费121．57万元，比年初预算减少6．59万元，降低5．14％。主要原因是：节约经费开支。
（二）政府采购支出情况。
2023年度市政协本级单位政府采购支出总额19．53万元，其中：政府采购货物支出19．53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本单位占用房屋面积1933平方米，其中：办公用房1933平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于保障委员视察调研。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023中国人民政治协商会议三亚市委员会办公室决算公开表.xls
