目录
第一部分 市政协（部门）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市政协（部门）2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 市政协（部门）2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市政协（部门）概况
一、主要职能
（一）部门主要职能。人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组织形式，它始终以政治协商、民主监督和参政议政为自己的主要职能。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。人民政协的民主监督有利于帮助党和政府发现问题、纠正错误，及时有效地改正工作。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
1．负责市政协机关日常工作事务。
2．负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作。
3．协助主席、副主席组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议提出的各项任务。
4．协调各专门委员会的工作；参与专题调研活动，负责调研报告的审核工作。
5．负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息、文档等工作。深入调查研究，收集整理信息，办好《三亚政协》、政协网站等，及时准确地反映各方面的意见建议，充分发挥参谋和助手作用。
6．负责对外联系，做好与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及其他有关单位的沟通联络工作；做好与上级政协及各兄弟市（县）的沟通联络及接待工作；加强与镇（区）政协工作联系点的联系联络。
7．协助市政协党组织做好党建工作；负责市政协机关队伍建设、作风效能建设、各项创建活动等工作；抓好干部人事管理、内部事务管理。
8．负责市政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财物管理、车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工作。
9．完成市委、市政府及市政协领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况。政协三亚市委员会机关为三亚市市级国家机关，设置6个专门委员会和1个综合办事机构。6个专门委员会（正处级）分别是：市政协提案委员会、市政协农业和农村委员会、市政协经济委员会、市政协社会法制和教科卫体委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会；1个综合办事机构为市政协办公室，内设机关党委（副处级）、政策研究室（副处级）、秘书科、人事科（老干部工作科）、行政科、委员联络室等6个职能科室。
二、部门预算单位构成
纳入市政协（部门）2024年部门预算编制范围的预算单位是：市政协办本级部门，没有二级预算单位。
第二部分 市政协（部门）2024年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 市政协（部门）2024年部门预算情况说明
一、关于市政协（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
市政协（部门）2024年财政拨款收支总预算3，100．79万元。其中，收入总计3，100．79万元，包括一般公共预算本年收入3，100．79万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3，100．79万元，包括一般公共服务支出2，379．24万元、社会保障和就业支出352．19万元、卫生健康支出234．40万元、住房保障支出134．96万元，结转下年0万元。
二、关于市政协（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
市政协（部门）2024年一般公共预算当年拨款3，100．79万元，比上年预算数3，114．07万元减少13．28万元，主要是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2，379．24万元，占76．73％；社会保障和就业（类）支出352．19万元，占11．36％；卫生健康（类）支出234．40万元，占7．56％；住房保障（类）支出134．96万元，占4．35％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1，094．44万元，比上年预算数1，072．35万元增加22．09万元，主要是人员经费的增加。
2． 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为297．80万元，与上年预算数297．80万元持平。
3．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算数为124万元，与上年预算数124万元持平。
4．一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2024年预算数为563万元，比上年预算数263万元增加300万元，主要是“民主监督”项目经费300万元今年列入参政议政（项）预算，去年列入其他政协事务支出（项）预算。
5．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为300万元，比上年预算数729万元减少429万元，主要是“民主监督”项目经费300万元今年列入参政议政（项）预算，去年列入其他政协事务支出（项）预算；其次是“民间文化交流”项目今年预算数减少。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为158．11万元，比上年预算数119．94万元增加38．17万元，主要是单位基本养老保险缴费增加。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为192．17万元，比上年预算数186．01万元增加6．16万元，主要原因是新增了2014年、2015年、2016年、2020年和2024年职业年金记实费用。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1．91万元，比上年预算数2．05万元减少0．14万元，主要是人员经费的减少。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为71．93万元，比上年预算数51．65万元增加20．28万元，主要是行政单位医疗保险缴费增加。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为162．47万元，比上年预算数160．67万元增加1．8万元，主要是公务员医疗补助缴费增加。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为134．96万元，比上年预算数107．60万元增加27．36万元，主要是住房公积金缴费增加。
三、关于市政协（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明
市政协（部门）2024年一般公共预算基本支出为1，815．99万元，其中：
人员经费1，693．70万元，主要包括：基本工资262．65万元、津贴补贴391．66万元、奖金224．08万元、机关事业单位基本养老保险缴费158．11万元、职业年金缴费192．17万元、职工基本医疗保险缴费71．93万元、公务员医疗补助缴费162．47万元、其他社会保障缴费1．84万元、住房公积金134．96万元、医疗费14．00万元、其他工资福利支出18．93万元、邮电费9．17万元、其他交通费用49．46万元、生活补助1．91万元、奖励金0．36万元。
公用经费122．29万元，主要包括：其他社会保障缴费12．00万元、办公费17．59万元、会议费18．00万元、培训费2．11万元、工会经费14．64万元、福利费0．46万元、公务用车运行维护费24．49万元、其他商品和服务支出23．00万元、生活补助10．00万元。
四、市政协（部门）2024年“三公”经费预算情况说明
（一）市政协（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为45．00万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2024年无出国计划安排。
公务用车购置及运行费40．00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40．00万元），较上年预算下降10．93％，下降的主要原因是厉行节约。公务车保有量9辆，计划购置0辆；公务接待费5．00万元，较上年预算下降33．33％，计划接待116批1040人。
（二）市政协（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2024年无出国计划安排。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量9辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于市政协（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
市政协（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
本部门2024年无政府性基金预算。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
本部门2024年无政府性基金预算。
六、关于市政协（部门）2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，市政协（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政协（部门）2024年收支总预算3，100．79万元。
七、关于市政协（部门）2024年收入预算情况说明
市政协（部门）2024年收入预算3，100．79万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入3，100．79万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；专项收入0万元，占0％。比上年预算数减少13．28万元，主要原因是厉行节约，缩减预算。
八、关于市政协（部门）2024年支出预算情况说明
市政协（部门）2024年支出预算3，100．79万元，其中：基本支出1，815．99万元，占58．57％；项目支出1，284．80万元，占41．43％。比上年预算数减少13．28万元，主要原因是厉行节约，缩减预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年市政协（部门）本级的机关运行经费预算122．29万元。
（二）政府采购情况
2024年市政协（部门）本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市政协（部门）本级共有车辆9辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2024年市政协（部门）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3，100．79万元、政府性基金0万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1．民主监督项目，预算安排300万元，主要用于委员工作调研、参政议政事务、宣传工作、社情民意和委员联系点工作、提案工作、民族宗教工作、委员风采、重大项目、课题调研、智库建设、政策研究，收集汇编、监督职能和专题协商等工作。绩效目标是：根据市政协年度工作任务，围绕营商环境改善、自贸区港先导性项目推进、教育事业发展、医疗事业发展、高新技术发展、旅游产业转型升级、环保工作开展、金融产业发展、脱贫攻坚工作、乡村振兴战略实施，有针对性地组织委员开展视察调研活动，助力相关工作快速高效推进。
2．政治协商项目，预算安排263万元，主要用于委员联系界别群众工作、对外联络工作、各地政协全年调研和冬休任务接待、对外协调交流、委员工作、专委会工作、港澳委员工作、五侨联络、香港三亚同乡联谊会工作、干部和委员培训、普法活动、协商议政调研和基层协商民主建设工作等。绩效目标是：接待全国、省内外政协赴三亚调研工作，通过横向和纵向交流，取长补短，优势互补；组织委员履职培训，筑牢委员的政治理论基础，夯实委员的履职能力，提高委员的协商议政水平；组织港澳委员考察调研和香港三亚同乡联谊会回乡省亲活动，提高港澳委员履职能力水平，坚定港澳委员和香港三亚同乡联谊会乡亲积极投身三亚自贸港建设的信心。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中国人民政治协商会议三亚市委员会办公室部门2024年预算公开表.xlsx
