2017年海南省三亚市政协本级部门预算
目录
第一部分 市政协（部门）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分市政协（部门）2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
十、项目支出绩效信息表
十一、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分市政协（部门）2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 市政协（部门）概况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、主要职能
人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组织形式，它始终以政治协商、民主监督和参政议政为自己的主要职能。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。人民政协的民主监督有利于帮助党和政府发现问题、纠正错误，及时有效地改正工作。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
1．负责市政协机关日常工作事务。
2．负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作。
3．协助主席、副主席组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议提出的各项任务。
4．协调各专门委员会的工作；参与专题调研活动，负责调研报告的审核工作。
5．负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息、文档等工作。深入调查研究，收集整理信息，办好《三亚政协》、政协网站等，及时准确地反映各方面的意见建议，充分发挥参谋和助手作用。
6．负责对外联系，做好与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及其他有关部门的沟通联络工作；做好与上级政协及各兄弟市（县）的沟通联络及接待工作；加强与镇（区）政协工作联系点的联系联络。
7．协助市政协党组织做好党建工作；负责市政协机关队伍建设、作风效能建设、各项创建活动等工作；抓好干部人事管理、内部事务管理。
8．负责市政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财物管理、车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工作。
9．完成市委、市政府及市政协领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成：市政协本级部门
第二部分市政协（部门）2017年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
十、项目支出绩效信息表
十一、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分市政协（部门）2017年部门预算情况说明
一、关于市政协（部门）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
市政协（部门）2017年财政拨款收支总预算2067．29万元。其中，收入总计2547．67万元，包括一般公共预算本年收入2067．29万元、上年结转480．38万元；支出总计2067．29万元，包括一般公共服务支出1774．15万元、社会保障和就
业支出104万元、医疗卫生与计划生育支出110．63万元、
住房保障支出78．51万元、项目支出981．35万元。
二、关于市政协（部门）2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
市政协（部门）2017年一般公共预算当年拨款2067．29万元，比上年预算数2218．26万元减少150．97万元，主要是上年有结转节余，节约开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1774．15万元，占85．8％；行政运行支出792．8万元，占38％；一般行政管理事务支出271．35万元，占13％；政协会议支出16万元，占0．7％；委员视察支出100万，占4．8％；参政议政支出322万元，占15．6％；其它政协事务支出272万元，占13％；机关养老保险支出104万元，占5％；行政单位医疗支出25．63万元，占1．2％；公务员医补支出85万元，占4％；住房公积金支出78．51万元，占3．8％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2017年预算数为792．8万元，比上年预算数707．94万元增加84．86万元，主要是人员经费增加。
2．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为271．35万元，比上年预算数275．35减少4．35万元，主要是节约开支。
3．项目2017年预算数为981．35万元，比上年预算数930．24万元增加51．11万元，主要是人员经费增加，办公设备购置费增加。
2017年市政协本级部门项目支出预算（2017年2月13日批复）
监督事务：监督事务经费20万元（2016年安排20万）：监督职能部门落实政策和工作人员的工作效率，通过建议和提案进行监督。
对外联络：对外联络工作65万元（2016年安排65万元）：对外联络35万元，冬休任务接待、友好往来经费30万元。
综合业务：综合业务243万元（2016年安排233万元）：办公室组织视察调研20万元，影像、资料费30万元，报刊杂志订阅20万元，文件刊物印刷费65万元（一年四期《三亚政协》编印费20万元，《三亚文史》编印费10万元，其他有关文件资料印刷15万元，提案委、社法委、民宗委、经科委编印费计20万元）。建言献策平台、微信平台、政协网站建设和网络维护管理、等级保护维护费50万元，绿化宝岛行动10万元，党委工作经费5万元，综合工作经费43万元。
专委会工作经费：专委会工作经费40万元（2016年安排40万元）：用于5个专委会工作经费。
办公室及档案室建设：办公室及档案室建设40万元（2016年安排40万元）：档案室建设和管理20万元，租用和修缮办公室20万元。
政策研究：政策研究40万元（2016年安排40万元）：课题调研15万元，论文出版10万元，政策研究专项经费15万元。
参政议政：参政议政322万元（2016年安排322万元）：港澳委员调研20万元，领导及委员调研55万元，主席活动经费70万元（7人每人每年10万元），宣传工作20万元，社情民意和委员联系点工作30万元，提案工作20万元，有关文史等资料收集20万元，少数民族、宗教等专题研究10万元，委员风采10万元， 重大项目及重大课题视察调研经费30万元，智库建设经费37万元（集中各类专家学者指导并提高政协委员的参政议政工作能力）。
港澳委员联络：港澳委员及香港同乡联谊会活动经费60万元（2016年安排60万元）。
办公设备更新及维护28．348万元。
联想启天M4500－N050（配置25）计算机：10台（更新），10×5000＝50000元。
联想昭阳K41－70（配置17－12）便携式计算机：17台 （一位主席、六位副主席、一位秘书长各1台；5个专委会、机关党委、办公室所属科室各1台），17×7950＝135150元。
联想LJ2400L黑白激光打印机：6台（更新），6×1250＝7500元。
联想LJ2655DN双面打印机：2台，2×2200＝4400元。
索尼AX40数码摄像机：1台，7990元。
三木SD9355碎纸机：10台，10×880＝8800元。
联想M7450F多功能一体机：3台，3×2680＝8040元。
办公椅子：10张，10×800＝8000元。
多功能复印机1台53600元（富士施乐DC3060CPS黑白激光数码复印机1台20000元；富士施乐C3装订器／折页器1台31000元；富士施乐DC3060K1工作台1台2600元）。
文化交流：文化交流60万元（2016年安排60万元）：政协委员书画艺术活动20万元、摄像摄影活动和宣传片制作20万元、办公室组织开展的健康向上的各类文化活动20万元。
市政协常委会：常委会议费16万元（2016年安排16万元）：一年召开政协常委会议四至五次。
培训工作：培训经费47万元（2016年安排47万元）：政协机关工作人员培训费17万元，政协委员培训费30万元。
合计：981．35万元
三、关于市政协（部门）2017年一般公共预算基本支出情况说明
市政协（部门）2017年一般公共预算基本支出为1085．94万元，其中：
人员经费731．36万元，主要包括：基本工资301．44万元、津贴补贴273．06万元、奖金25．12万元、社会保障缴费27．74万元、基本医疗保险104万元。
公用经费184．44万元，主要包括：办公费21．25万元、会议费20万元、培训费2．55万元、公务接待费12．11万元、工会费5．03万元、福利费0．5万元、公务车运行维护费68万元、其它商品服务费55万元。
住房保障支出78．51万元。
行政单位离退休104万元。
四、市政协（部门）2017年“三公”经费预算情况说明
市政协（部门）2017年“三公”经费预算数为80．11万元，其中：
因公出国（境）经费0万元
公务用车购置及运行费68万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费68万元），与上年预算持平。
公务接待费12．11万元，与上年预算数下降75％。
五、关于市政协（部门）2017年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
市政协（部门）2017年政府性基金预算当年拨款0万元。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出0万元，占0％。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1． 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2017年预算数为0万元。
2．科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2017年预算数为0万元。
六、关于市政协（部门）2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，市政协（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。市政协（部门）2017年收支总预算2067．29万元。
七、关于市政协（部门）2017年收入预算情况说明
市政协（部门）2017年收入预算2547．67万元，其中：上年结转480．38万元，占18．8％；经费拨款收入2067．29万元，占82％；政府性基金收入0万元，占0％；专项收入0万元，占0％0。
八、关于市政协（部门）2017年支出预算情况说明
市政协（部门）2017年支出预算2067．29万元，其中：基本支出1085．94万元，占52．5％；项目支出981．35万元，占47．5％。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年市政协（部门）本级的机关运行经费预算792．8万元。
（二）政府采购情况
2017年市政协（部门）本级政府采购预算总额28．35万元，其中：政府采购货物预算28．35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市政协（部门）本级共有车辆18辆，其中，领导干部用车15辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2017年市政协（部门）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算981．35万元、政府性基金0万元、绩效目标为90％。
第四部分名词解释
一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
十、国有资源（资产）有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
……
十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中国人民政治协商会议三亚市委员会办公室2017年市本级部门预算公开表.xls